{
  "meta": {
    "code": "EQM-S 000:2026",
    "status": "Draft 02",
    "issueDate": "2026-10-05"
  },
  "rows": [
    {
      "readinessItemId": "IRD-001",
      "readinessArea": "Zakres systemu",
      "readinessRequirement": "ośrodek określił zakres działalności, obiekty, usługi, konie, wyłączenia i granice odpowiedzialności",
      "eqmsClause": "4.1; 4.2",
      "eqmsModuleCodes": "000",
      "requiredEvidence": "opis zakresu, lista stref i usług, decyzje o wyłączeniach, wskazanie osoby odpowiedzialnej EQM-S",
      "requiredRecord": "kwalifikacja zakresu; rejestr zmian; rejestr udokumentowanej informacji",
      "responsibleRole": "kierownictwo ośrodka",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli zakres jest jednoznaczny, aktualny i możliwy do sprawdzenia; niegotowe, jeżeli nie wiadomo, co obejmuje ocena",
      "blockingClass": "blokada oceny",
      "linkedSystemRecord": "eqms-change-register.csv; eqms-documented-information-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "1.2; 1.3; 4.1; 4.2",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-002",
      "readinessArea": "Role i odpowiedzialności",
      "readinessRequirement": "role systemowe są przypisane, upoważnione i znane osobom wykonującym czynności krytyczne",
      "eqmsClause": "5.1; 5.2; 5.3",
      "eqmsModuleCodes": "001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010",
      "requiredEvidence": "matryca ról, upoważnienia, zakres decyzji i potwierdzenie zastępstw dla funkcji krytycznych",
      "requiredRecord": "matryca ról i odpowiedzialności; matryca kompetencji",
      "responsibleRole": "kierownictwo ośrodka",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli każda funkcja krytyczna ma właściciela i zakres decyzji; niegotowe przy nieobsadzonej odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub dobrostan",
      "blockingClass": "blokada oceny",
      "linkedSystemRecord": "eqms-competence-matrix.csv",
      "eqmsRequirementIds": "5.1; 5.2; 5.3; 001-4.1; 001-4.2; 001-4.3; 001-4.4; 002-4.1; 002-4.2; 002-4.3; 002-4.4; 002-4.5; 003-4.1; 003-4.2; 003-4.3; 003-4.4; 004-4.1; 004-4.2; 004-4.3; 004-4.4; 004-4.5; 005-4.1; 005-4.2; 005-4.3; 005-4.4; 006-4.1; 006-4.2; 006-4.3; 006-4.4; 007-4.1; 007-4.2; 007-4.3; 007-4.4; 008-4.1; 008-4.2; 008-4.3; 008-4.4; 009-4.1; 009-4.2; 009-4.3; 009-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-003",
      "readinessArea": "Ryzyka i zmiany",
      "readinessRequirement": "ryzyka ludzi, koni, infrastruktury, sprzętu, zajęć i transportu są zidentyfikowane, ocenione i powiązane ze zmianami",
      "eqmsClause": "6.1; 6.2; 10.1",
      "eqmsModuleCodes": "006",
      "requiredEvidence": "rejestr ryzyk, właściciele ryzyk, środki kontroli, zapis oceny zmian i decyzje po zdarzeniach",
      "requiredRecord": "rejestr ryzyk; rejestr zmian; rejestr działań korygujących",
      "responsibleRole": "osoba odpowiedzialna za rejestr ryzyk",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli ryzyka istotne mają środek kontroli i termin przeglądu; niegotowe przy braku rejestru ryzyk lub decyzji po zmianie",
      "blockingClass": "blokada oceny",
      "linkedSystemRecord": "eqms-risk-register.csv; eqms-change-register.csv; eqms-corrective-action-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "6.1; 6.2; 10.1; 006-4.1; 006-4.2; 006-4.3; 006-4.4",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-004",
      "readinessArea": "Udokumentowane informacje",
      "readinessRequirement": "wymagane procedury, rejestry, formularze i zapisy są ustanowione, aktualne i dostępne dla właściwych osób",
      "eqmsClause": "7.2; 8.3",
      "eqmsModuleCodes": "000; 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010",
      "requiredEvidence": "wykaz dokumentów, właściciele zapisów, okresy przechowywania, zasady dostępu i próbki uzupełnionych zapisów",
      "requiredRecord": "rejestr udokumentowanej informacji",
      "responsibleRole": "osoba odpowiedzialna EQM-S",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli każdy wymagany zapis ma właściciela, miejsce przechowywania i próbkę użycia; niegotowe przy pustych lub niekontrolowanych formularzach",
      "blockingClass": "warunek przed oceną",
      "linkedSystemRecord": "eqms-documented-information-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "7.2; 8.3; 001-4.1; 001-4.2; 001-4.3; 001-4.4; 002-4.1; 002-4.2; 002-4.3; 002-4.4; 002-4.5; 003-4.1; 003-4.2; 003-4.3; 003-4.4; 004-4.1; 004-4.2; 004-4.3; 004-4.4; 004-4.5; 005-4.1; 005-4.2; 005-4.3; 005-4.4; 006-4.1; 006-4.2; 006-4.3; 006-4.4; 007-4.1; 007-4.2; 007-4.3; 007-4.4; 008-4.1; 008-4.2; 008-4.3; 008-4.4; 009-4.1; 009-4.2; 009-4.3; 009-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-005",
      "readinessArea": "Kompetencje",
      "readinessRequirement": "osoby wykonujące czynności wpływające na bezpieczeństwo, dobrostan i obsługę klienta mają potwierdzone kompetencje",
      "eqmsClause": "7.1; 7.3",
      "eqmsModuleCodes": "004; 005; 008; 009; 010",
      "requiredEvidence": "kwalifikacje, szkolenia wstępne, upoważnienia, ocena kompetencji i plan uzupełnień",
      "requiredRecord": "potwierdzenia kwalifikacji personelu; plan szkoleń; matryca kompetencji",
      "responsibleRole": "osoba odpowiedzialna za kompetencje",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli osoby w rolach krytycznych mają potwierdzenie kompetencji i zakres upoważnienia; niegotowe przy braku potwierdzenia dla osoby prowadzącej zajęcia",
      "blockingClass": "blokada oceny",
      "linkedSystemRecord": "eqms-competence-matrix.csv; eqms-documented-information-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "7.1; 7.3; 004-4.1; 004-4.2; 004-4.3; 004-4.4; 004-4.5; 005-4.1; 005-4.2; 005-4.3; 005-4.4; 008-4.1; 008-4.2; 008-4.3; 008-4.4; 009-4.1; 009-4.2; 009-4.3; 009-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-006",
      "readinessArea": "Procesy operacyjne",
      "readinessRequirement": "codzienne procesy ośrodka są wykonywane według ustalonych kryteriów i potwierdzane zapisami",
      "eqmsClause": "8.1; 8.2; 8.3",
      "eqmsModuleCodes": "001; 002; 003; 005; 007; 008; 009; 010",
      "requiredEvidence": "oględziny stref, próbki zapisów zajęć, dobrostanu, infrastruktury, sprzętu, transportu, opieki weterynaryjnej i komunikacji",
      "requiredRecord": "checklista audytora; rejestr udokumentowanej informacji; rejestr incydentów",
      "responsibleRole": "osoby odpowiedzialne za moduły operacyjne",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli procesy mają kryteria dopuszczenia i realne zapisy z pracy; niegotowe przy braku dowodów z codziennego użytkowania",
      "blockingClass": "warunek przed oceną",
      "linkedSystemRecord": "eqms-audit-checklist.csv; eqms-documented-information-register.csv; eqms-incident-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "8.1; 8.2; 8.3; 001-4.1; 001-4.2; 001-4.3; 001-4.4; 002-4.1; 002-4.2; 002-4.3; 002-4.4; 002-4.5; 003-4.1; 003-4.2; 003-4.3; 003-4.4; 005-4.1; 005-4.2; 005-4.3; 005-4.4; 007-4.1; 007-4.2; 007-4.3; 007-4.4; 008-4.1; 008-4.2; 008-4.3; 008-4.4; 009-4.1; 009-4.2; 009-4.3; 009-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-007",
      "readinessArea": "Profil PL/PZJ",
      "readinessRequirement": "profil krajowy PL/PZJ został odniesiony do właściwych wymagań, zakresów sprawdzenia i zapisów systemu",
      "eqmsClause": "2.2; 4.3",
      "eqmsModuleCodes": "004; 005; 010",
      "requiredEvidence": "matryca profilu PL/PZJ, źródła PZJ, decyzje o zastosowaniu profilu i ewentualne luki do walidacji",
      "requiredRecord": "matryca profilu PL/PZJ; rejestr luk źródłowych",
      "responsibleRole": "osoba odpowiedzialna EQM-S",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli profil wskazuje źródło, wymaganie EQM-S, sposób potwierdzenia i zapis; niegotowe przy nieustalonym zakresie profilu krajowego",
      "blockingClass": "warunek przed oceną",
      "linkedSystemRecord": "eqms-pzj-profile-matrix.csv; eqms-source-gap-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "2.2; 4.3; 004-4.1; 004-4.2; 004-4.3; 004-4.4; 004-4.5; 005-4.1; 005-4.2; 005-4.3; 005-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-008",
      "readinessArea": "Incydenty i skargi",
      "readinessRequirement": "ośrodek ma sposób rejestrowania, oceny i zamykania incydentów, zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, skarg i zgłoszeń",
      "eqmsClause": "9.2; 10.1",
      "eqmsModuleCodes": "001; 002; 006; 010",
      "requiredEvidence": "rejestr incydentów, rejestr skarg, decyzje o działaniach korygujących i aktualizacji ryzyka",
      "requiredRecord": "rejestr incydentów; rejestr działań korygujących; rejestr skarg i odpowiedzi",
      "responsibleRole": "osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i osoba odpowiedzialna za informacje dla klientów",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli zdarzenia mają klasyfikację, decyzję i zamknięcie; niegotowe przy braku procedury reakcji albo braku rejestru incydentów",
      "blockingClass": "blokada oceny",
      "linkedSystemRecord": "eqms-incident-register.csv; eqms-corrective-action-register.csv; eqms-risk-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "9.2; 10.1; 001-4.1; 001-4.2; 001-4.3; 001-4.4; 002-4.1; 002-4.2; 002-4.3; 002-4.4; 002-4.5; 006-4.1; 006-4.2; 006-4.3; 006-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-009",
      "readinessArea": "Audyt wewnętrzny",
      "readinessRequirement": "przed oceną zewnętrzną wykonano przegląd wewnętrzny zakresu, modułów i zapisów krytycznych",
      "eqmsClause": "9.1",
      "eqmsModuleCodes": "001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010",
      "requiredEvidence": "program audytu, checklista, próbki ustaleń, klasyfikacja niezgodności i plan działań",
      "requiredRecord": "program audytów; checklista audytora; rejestr działań korygujących",
      "responsibleRole": "audytor wewnętrzny EQM-S",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli audyt wewnętrzny obejmuje wszystkie moduły i działania po ustaleniach; niegotowe przy braku próbki zapisów lub braku klasyfikacji ustaleń",
      "blockingClass": "warunek przed oceną",
      "linkedSystemRecord": "eqms-audit-programme.csv; eqms-audit-checklist.csv; eqms-corrective-action-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "9.1; 001-4.1; 001-4.2; 001-4.3; 001-4.4; 002-4.1; 002-4.2; 002-4.3; 002-4.4; 002-4.5; 003-4.1; 003-4.2; 003-4.3; 003-4.4; 004-4.1; 004-4.2; 004-4.3; 004-4.4; 004-4.5; 005-4.1; 005-4.2; 005-4.3; 005-4.4; 006-4.1; 006-4.2; 006-4.3; 006-4.4; 007-4.1; 007-4.2; 007-4.3; 007-4.4; 008-4.1; 008-4.2; 008-4.3; 008-4.4; 009-4.1; 009-4.2; 009-4.3; 009-4.4; 010-4.1; 010-4.2; 010-4.3; 010-4.4; 010-4.5",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    },
    {
      "readinessItemId": "IRD-010",
      "readinessArea": "Przegląd zarządzania",
      "readinessRequirement": "kierownictwo oceniło skuteczność systemu, cele, ryzyka, incydenty, kompetencje, zmiany i działania korygujące",
      "eqmsClause": "9.1; 9.3; 10.3",
      "eqmsModuleCodes": "000",
      "requiredEvidence": "protokół przeglądu, decyzje, właściciele działań, terminy i wynik weryfikacji",
      "requiredRecord": "protokół przeglądu zarządzania; rejestr celów; rejestr działań korygujących",
      "responsibleRole": "kierownictwo ośrodka",
      "acceptanceCriterion": "gotowe, jeżeli przegląd kończy się decyzjami i terminami; niegotowe przy braku decyzji kierownictwa przed oceną",
      "blockingClass": "warunek przed oceną",
      "linkedSystemRecord": "eqms-management-review-protocol.csv; eqms-objectives-register.csv; eqms-corrective-action-register.csv",
      "eqmsRequirementIds": "9.1; 9.3; 10.3",
      "reviewDecisionField": "decyzja gotowości: gotowe / gotowe warunkowo / niegotowe; osoba decyzyjna; termin uzupełnienia"
    }
  ]
}