{
  "meta": {
    "code": "EQM-S 000:2026",
    "status": "Draft 02",
    "issueDate": "2026-10-05"
  },
  "rows": [
    {
      "itemId": "AUD-001-4.1",
      "requirementId": "001-4.1",
      "moduleCode": "001",
      "moduleTitle": "Bezpieczeństwo jeźdźca",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: regulamin ośrodka, oględziny kasków udostępnianych przez ośrodek i zapis wycofania kasku",
      "evidenceRecord": "regulamin ośrodka, oględziny kasków udostępnianych przez ośrodek i zapis wycofania kasku",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy uczestnik zajęć albo osoba małoletnia jeździ bez kasku. Niezgodność większa, gdy regulamin ośrodka nie określa wymaganego sprzętu ochronnego, szkoleniowiec go nie sprawdza albo ośrodek udostępnia kask uszkodzony lub kask, w którym jeździec spadł z konia.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-001-4.2",
      "requirementId": "001-4.2",
      "moduleCode": "001",
      "moduleTitle": "Bezpieczeństwo jeźdźca",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zasady wyprowadzania koni w razie pożaru z podpisami personelu potwierdzającymi zapoznanie się z nimi oraz dokumentacja przeglądu gaśnic",
      "evidenceRecord": "zasady wyprowadzania koni w razie pożaru z podpisami personelu potwierdzającymi zapoznanie się z nimi oraz dokumentacja przeglądu gaśnic",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy wyjście ewakuacyjne lub przejście jest zablokowane, brakuje gaśnicy albo gaśnica nie ma aktualnego przeglądu. Niezgodność mniejsza, gdy personel nie zna zasad wyprowadzania koni w razie pożaru.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-001-4.3",
      "requirementId": "001-4.3",
      "moduleCode": "001",
      "moduleTitle": "Bezpieczeństwo jeźdźca",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: wpis o wycofaniu wyposażenia",
      "evidenceRecord": "wpis o wycofaniu wyposażenia",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy podczas zajęć używa się uszkodzonego wyposażenia zagrażającego jeźdźcowi lub koniowi. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu wycofania uszkodzonego elementu.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-001-4.4",
      "requirementId": "001-4.4",
      "moduleCode": "001",
      "moduleTitle": "Bezpieczeństwo jeźdźca",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: procedura postępowania w razie wypadku z potwierdzeniami zapoznania się i rejestr incydentów",
      "evidenceRecord": "procedura postępowania w razie wypadku z potwierdzeniami zapoznania się i rejestr incydentów",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy brakuje apteczki pierwszej pomocy dla ludzi albo procedury postępowania w razie wypadku. Niezgodność większa, gdy brakuje tablicy z numerami telefonów i adresem ośrodka. Niezgodność mniejsza, gdy incydent nie został wpisany do rejestru incydentów.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-002-4.1",
      "requirementId": "002-4.1",
      "moduleCode": "002",
      "moduleTitle": "Dobrostan koni",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: rozpiska żywienia",
      "evidenceRecord": "rozpiska żywienia",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy koń nie ma dostępu do wody. Niezgodność większa, gdy koń jest w złej kondycji z powodu żywienia nieodpowiedniego do jego potrzeb. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje rozpiski żywienia.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-002-4.2",
      "requirementId": "002-4.2",
      "moduleCode": "002",
      "moduleTitle": "Dobrostan koni",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: harmonogram zajęć z przydziałem koni oraz ustalone limity pracy i dni odpoczynku",
      "evidenceRecord": "harmonogram zajęć z przydziałem koni oraz ustalone limity pracy i dni odpoczynku",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy koń nie ma codziennej możliwości swobodnego ruchu albo przekroczono ustalony limit pracy. Niezgodność mniejsza, gdy nie ustalono limitów pracy i dni odpoczynku.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-002-4.3",
      "requirementId": "002-4.3",
      "moduleCode": "002",
      "moduleTitle": "Dobrostan koni",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: dziennik stajni",
      "evidenceRecord": "dziennik stajni",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy koń z objawami choroby, kulawizną lub urazem jest używany w zajęciach. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu decyzji o odsunięciu konia od pracy.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-002-4.4",
      "requirementId": "002-4.4",
      "moduleCode": "002",
      "moduleTitle": "Dobrostan koni",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: dziennik stajni",
      "evidenceRecord": "dziennik stajni",
      "decisionCriterion": "Niezgodność mniejsza, gdy w ostatnim miesiącu w dzienniku stajni brakuje zapisów z więcej niż trzech dni. Obserwacja, gdy zapisy są niepełne, ale pozwalają odtworzyć przebieg opieki nad końmi.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-002-4.5",
      "requirementId": "002-4.5",
      "moduleCode": "002",
      "moduleTitle": "Dobrostan koni",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: oględziny na miejscu",
      "evidenceRecord": "oględziny na miejscu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy pomieszczenie dla koni nie spełnia minimalnych warunków określonych w przepisach albo koń nie ma kontaktu wzrokowego z innymi końmi bez uzasadnienia wynikającego z jego stanu zdrowia lub zaleceń lekarza weterynarii. Niezgodność mniejsza, gdy ściółka jest mokra lub zabrudzona.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-003-4.1",
      "requirementId": "003-4.1",
      "moduleCode": "003",
      "moduleTitle": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis kontroli obiektów i napraw",
      "evidenceRecord": "zapis kontroli obiektów i napraw",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy użytkuje się miejsce z usterką zagrażającą ludziom lub koniom. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu kontroli obiektów.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-003-4.2",
      "requirementId": "003-4.2",
      "moduleCode": "003",
      "moduleTitle": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zasady pielęgnacji podłoża i zapis wyłączeń placu lub hali z jazd",
      "evidenceRecord": "zasady pielęgnacji podłoża i zapis wyłączeń placu lub hali z jazd",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy zajęcia odbywają się na podłożu zamarzniętym, śliskim lub grząskim. Niezgodność mniejsza, gdy nie ustalono zasad pielęgnacji podłoża i wyłączania placu lub hali z jazd.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-003-4.3",
      "requirementId": "003-4.3",
      "moduleCode": "003",
      "moduleTitle": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: oględziny na miejscu",
      "evidenceRecord": "oględziny na miejscu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy hala nie ma oświetlenia awaryjnego albo w stajni wyraźnie czuć amoniak lub widać zawilgocenie. Niezgodność mniejsza, gdy przejścia są niedostatecznie oświetlone.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-003-4.4",
      "requirementId": "003-4.4",
      "moduleCode": "003",
      "moduleTitle": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis uszkodzeń i napraw boksów, ogrodzeń i bram",
      "evidenceRecord": "zapis uszkodzeń i napraw boksów, ogrodzeń i bram",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy koń korzysta z boksu lub wybiegu z uszkodzeniem grożącym urazem albo ucieczką. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu stwierdzonych uszkodzeń i napraw.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-004-4.1",
      "requirementId": "004-4.1",
      "moduleCode": "004",
      "moduleTitle": "Szkolenia i kwalifikacje personelu",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: podział obowiązków i zastępstw",
      "evidenceRecord": "podział obowiązków i zastępstw",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy nikt nie odpowiada za bezpieczeństwo ludzi lub dobrostan koni. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje spisanego podziału obowiązków i zastępstw.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-004-4.2",
      "requirementId": "004-4.2",
      "moduleCode": "004",
      "moduleTitle": "Szkolenia i kwalifikacje personelu",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i zaświadczeń o szkoleniu z pierwszej pomocy",
      "evidenceRecord": "kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i zaświadczeń o szkoleniu z pierwszej pomocy",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy zajęcia prowadzi osoba bez kwalifikacji odpowiednich do rodzaju zajęć. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub szkolenie z pierwszej pomocy.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-004-4.3",
      "requirementId": "004-4.3",
      "moduleCode": "004",
      "moduleTitle": "Szkolenia i kwalifikacje personelu",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: lista przeszkolonych osób z datą szkolenia i podpisami",
      "evidenceRecord": "lista przeszkolonych osób z datą szkolenia i podpisami",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy osoba pracuje samodzielnie przy koniach bez szkolenia wstępnego. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu szkolenia.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-004-4.4",
      "requirementId": "004-4.4",
      "moduleCode": "004",
      "moduleTitle": "Szkolenia i kwalifikacje personelu",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis potwierdzenia samodzielności na liście przeszkolonych osób",
      "evidenceRecord": "zapis potwierdzenia samodzielności na liście przeszkolonych osób",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy osoba wykonuje samodzielnie czynność ważną dla bezpieczeństwa bez potwierdzenia przez zarządzającego ośrodkiem. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu tego potwierdzenia.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-004-4.5",
      "requirementId": "004-4.5",
      "moduleCode": "004",
      "moduleTitle": "Szkolenia i kwalifikacje personelu",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: standardy ochrony małoletnich, wydruki wyników sprawdzeń w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym oraz informacje i oświadczenia wymagane ustawą, przechowywane zgodnie z jej przepisami",
      "evidenceRecord": "standardy ochrony małoletnich, wydruki wyników sprawdzeń w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym oraz informacje i oświadczenia wymagane ustawą, przechowywane zgodnie z jej przepisami",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy osobę dopuszczono do pracy z małoletnimi bez wymaganych sprawdzeń lub dokumentów albo mimo przeszkody wynikającej z ustawy. Niezgodność większa, gdy ośrodek nie przyjął lub nie stosuje standardów ochrony małoletnich.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-005-4.1",
      "requirementId": "005-4.1",
      "moduleCode": "005",
      "moduleTitle": "Organizacja zajęć jeździeckich",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: karta uczestnika z poziomem umiejętności i wyłącznie niezbędnymi informacjami o ograniczeniach zdrowotnych istotnych dla jazdy, zebranymi zgodnie z 010-4.2",
      "evidenceRecord": "karta uczestnika z poziomem umiejętności i wyłącznie niezbędnymi informacjami o ograniczeniach zdrowotnych istotnych dla jazdy, zebranymi zgodnie z 010-4.2",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy uczestnik bierze udział w zajęciach przekraczających jego umiejętności. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje karty uczestnika.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-005-4.2",
      "requirementId": "005-4.2",
      "moduleCode": "005",
      "moduleTitle": "Organizacja zajęć jeździeckich",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: wykaz koni z przeznaczeniem i ograniczeniami",
      "evidenceRecord": "wykaz koni z przeznaczeniem i ograniczeniami",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy koń został dobrany w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestnika lub zdrowiu konia. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje wykazu koni z ich przeznaczeniem i ograniczeniami.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-005-4.3",
      "requirementId": "005-4.3",
      "moduleCode": "005",
      "moduleTitle": "Organizacja zajęć jeździeckich",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: regulamin ośrodka i harmonogram zajęć",
      "evidenceRecord": "regulamin ośrodka i harmonogram zajęć",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy przekroczono ustaloną liczbę uczestników albo wyjazd w teren odbył się bez informacji o trasie. Niezgodność mniejsza, gdy nie ustalono maksymalnej liczby uczestników.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-005-4.4",
      "requirementId": "005-4.4",
      "moduleCode": "005",
      "moduleTitle": "Organizacja zajęć jeździeckich",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: harmonogram zajęć",
      "evidenceRecord": "harmonogram zajęć",
      "decisionCriterion": "Niezgodność mniejsza, gdy brakuje harmonogramu zajęć albo nie zawiera on przydziału koni i szkoleniowców.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-006-4.1",
      "requirementId": "006-4.1",
      "moduleCode": "006",
      "moduleTitle": "Zarządzanie ryzykiem",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: ocena ryzyka",
      "evidenceRecord": "ocena ryzyka",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy ośrodek nie spisał zagrożeń. Niezgodność mniejsza, gdy przy zagrożeniu nie wskazano osoby odpowiedzialnej.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-006-4.2",
      "requirementId": "006-4.2",
      "moduleCode": "006",
      "moduleTitle": "Zarządzanie ryzykiem",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: ocena ryzyka z oceną zagrożeń i środkami zmniejszającymi ryzyko",
      "evidenceRecord": "ocena ryzyka z oceną zagrożeń i środkami zmniejszającymi ryzyko",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy dla istotnego zagrożenia nie ustalono środków zmniejszających ryzyko. Niezgodność mniejsza, gdy ośrodek nie sprawdza skuteczności tych środków.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-006-4.3",
      "requirementId": "006-4.3",
      "moduleCode": "006",
      "moduleTitle": "Zarządzanie ryzykiem",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis oceny zmiany",
      "evidenceRecord": "zapis oceny zmiany",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy wprowadzono istotną zmianę bez oceny zagrożeń. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu decyzji o zmianie.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-006-4.4",
      "requirementId": "006-4.4",
      "moduleCode": "006",
      "moduleTitle": "Zarządzanie ryzykiem",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis sprawdzenia oceny ryzyka i podjętych działań",
      "evidenceRecord": "zapis sprawdzenia oceny ryzyka i podjętych działań",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy po incydencie lub niezgodności nie sprawdzono oceny ryzyka. Niezgodność mniejsza, gdy działania wynikające ze sprawdzenia nie mają osoby odpowiedzialnej lub terminu.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-007-4.1",
      "requirementId": "007-4.1",
      "moduleCode": "007",
      "moduleTitle": "Utrzymanie sprzętu jeździeckiego",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: oględziny na miejscu",
      "evidenceRecord": "oględziny na miejscu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność mniejsza, gdy brak oznaczenia sprzętu utrudnia jego właściwy dobór do konia. Obserwacja, gdy warunki przechowywania mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-007-4.2",
      "requirementId": "007-4.2",
      "moduleCode": "007",
      "moduleTitle": "Utrzymanie sprzętu jeździeckiego",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis napraw sprzętu",
      "evidenceRecord": "zapis napraw sprzętu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy używa się sprzętu po naprawie osłabiającej element, którego zerwanie grozi upadkiem jeźdźca. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu napraw.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-007-4.3",
      "requirementId": "007-4.3",
      "moduleCode": "007",
      "moduleTitle": "Utrzymanie sprzętu jeździeckiego",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis przeglądów sprzętu",
      "evidenceRecord": "zapis przeglądów sprzętu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy po upadku lub zdarzeniu, które mogło uszkodzić sprzęt, nie przeprowadzono jego przeglądu. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu przeglądów okresowych.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-007-4.4",
      "requirementId": "007-4.4",
      "moduleCode": "007",
      "moduleTitle": "Utrzymanie sprzętu jeździeckiego",
      "pillar": "Infrastruktura i wyposażenie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis wycofania sprzętu",
      "evidenceRecord": "zapis wycofania sprzętu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy używa się sprzętu, który zgodnie z ustalonymi zasadami powinien zostać wycofany. Niezgodność mniejsza, gdy wycofany sprzęt nie jest oznaczony ani przechowywany oddzielnie.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-008-4.1",
      "requirementId": "008-4.1",
      "moduleCode": "008",
      "moduleTitle": "Transport koni",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: lista kontrolna przed przewozem",
      "evidenceRecord": "lista kontrolna przed przewozem",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy przewieziono konia niezdolnego do transportu z naruszeniem warunków określonych w przepisach albo pojazdem w złym stanie technicznym. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu sprawdzenia przed przewozem.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-008-4.2",
      "requirementId": "008-4.2",
      "moduleCode": "008",
      "moduleTitle": "Transport koni",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: ustalone zasady postojów podczas przewozu",
      "evidenceRecord": "ustalone zasady postojów podczas przewozu",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy przy załadunku lub rozładunku zastosowano przemoc wobec konia albo podczas przewozu nie zrobiono postoju zgodnie z ustalonymi zasadami. Niezgodność mniejsza, gdy ośrodek nie ustalił zasad postojów podczas przewozu.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-008-4.3",
      "requirementId": "008-4.3",
      "moduleCode": "008",
      "moduleTitle": "Transport koni",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: paszporty koni, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej oraz zezwolenie i świadectwo kwalifikacji, jeżeli są wymagane",
      "evidenceRecord": "paszporty koni, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej oraz zezwolenie i świadectwo kwalifikacji, jeżeli są wymagane",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy przewóz odbył się bez wymaganego dokumentu identyfikacyjnego konia, bez wyznaczonej osoby odpowiedzialnej albo bez wymaganego zezwolenia lub świadectwa kwalifikacji. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu wyznaczenia osoby odpowiedzialnej.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-008-4.4",
      "requirementId": "008-4.4",
      "moduleCode": "008",
      "moduleTitle": "Transport koni",
      "pillar": "Bezpieczeństwo i ryzyko",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: instrukcja postępowania w trasie i rejestr incydentów",
      "evidenceRecord": "instrukcja postępowania w trasie i rejestr incydentów",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy nie ustalono postępowania w razie awarii, wypadku lub pogorszenia stanu konia w trasie. Niezgodność mniejsza, gdy zdarzenie w trasie nie zostało wpisane do rejestru incydentów.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-009-4.1",
      "requirementId": "009-4.1",
      "moduleCode": "009",
      "moduleTitle": "Opieka weterynaryjna",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: plan profilaktyki oraz zapisy szczepień, odrobaczania, kontroli zębów i wizyt kowala",
      "evidenceRecord": "plan profilaktyki oraz zapisy szczepień, odrobaczania, kontroli zębów i wizyt kowala",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy ośrodek nie ustalił profilaktyki z lekarzem weterynarii albo nie uzgodnił z właścicielem konia prywatnego, kto za nią odpowiada. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisów terminów profilaktyki.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-009-4.2",
      "requirementId": "009-4.2",
      "moduleCode": "009",
      "moduleTitle": "Opieka weterynaryjna",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zapis podania leków w karcie konia lub w ewidencji leczenia zwierząt",
      "evidenceRecord": "zapis podania leków w karcie konia lub w ewidencji leczenia zwierząt",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy koniowi podano lek wydawany na receptę bez zalecenia lekarza weterynarii. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje zapisu podania leku.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-009-4.3",
      "requirementId": "009-4.3",
      "moduleCode": "009",
      "moduleTitle": "Opieka weterynaryjna",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: zasady przyjmowania koni i izolacji oraz zapis izolacji",
      "evidenceRecord": "zasady przyjmowania koni i izolacji oraz zapis izolacji",
      "decisionCriterion": "Niezgodność krytyczna, gdy koń podejrzany o chorobę zakaźną ma kontakt z innymi końmi. Niezgodność mniejsza, gdy nie ustalono zasad przyjmowania nowych koni.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-009-4.4",
      "requirementId": "009-4.4",
      "moduleCode": "009",
      "moduleTitle": "Opieka weterynaryjna",
      "pillar": "Dobrostan i zdrowie",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: paszport konia i karta konia",
      "evidenceRecord": "paszport konia i karta konia",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy koń jest użytkowany wbrew zaleceniom lekarza weterynarii. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje karty konia.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-010-4.1",
      "requirementId": "010-4.1",
      "moduleCode": "010",
      "moduleTitle": "Edukacja i informacja dla klientów",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: regulamin ośrodka i potwierdzenie zapoznania się z nim, w formie podpisu lub akceptacji elektronicznej",
      "evidenceRecord": "regulamin ośrodka i potwierdzenie zapoznania się z nim, w formie podpisu lub akceptacji elektronicznej",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy klient nie otrzymał regulaminu ośrodka przed pierwszymi zajęciami albo przed przyjęciem konia do pensjonatu. Niezgodność mniejsza, gdy brakuje potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-010-4.2",
      "requirementId": "010-4.2",
      "moduleCode": "010",
      "moduleTitle": "Edukacja i informacja dla klientów",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: informacja o przetwarzaniu danych osobowych, wskazanie podstawy przetwarzania danych o zdrowiu, zgody oraz zezwolenia na publikację wizerunku",
      "evidenceRecord": "informacja o przetwarzaniu danych osobowych, wskazanie podstawy przetwarzania danych o zdrowiu, zgody oraz zezwolenia na publikację wizerunku",
      "decisionCriterion": "Niezgodność większa, gdy ośrodek przetwarza dane, w tym dane o zdrowiu, bez wymaganej podstawy prawnej, zbiera dane zbędne albo opublikował wizerunek bez wymaganego zezwolenia. Niezgodność mniejsza, gdy klienci nie otrzymali informacji o przetwarzaniu ich danych.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-010-4.3",
      "requirementId": "010-4.3",
      "moduleCode": "010",
      "moduleTitle": "Edukacja i informacja dla klientów",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: rejestr skarg i odpowiedzi",
      "evidenceRecord": "rejestr skarg i odpowiedzi",
      "decisionCriterion": "Niezgodność mniejsza, gdy ośrodek nie poinformował klientów, jak zgłosić skargę, albo nie odpowiedział w podanym terminie. Obserwacja, gdy zapisy skarg są niepełne.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-010-4.4",
      "requirementId": "010-4.4",
      "moduleCode": "010",
      "moduleTitle": "Edukacja i informacja dla klientów",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: regulamin ośrodka i cennik z datą zmiany",
      "evidenceRecord": "regulamin ośrodka i cennik z datą zmiany",
      "decisionCriterion": "Niezgodność mniejsza, gdy klienci nie zostali poinformowani o zmianie przed jej wprowadzeniem. Obserwacja, gdy dokument nie zawiera daty zmiany.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    },
    {
      "itemId": "AUD-010-4.5",
      "requirementId": "010-4.5",
      "moduleCode": "010",
      "moduleTitle": "Edukacja i informacja dla klientów",
      "pillar": "Kompetencje i klient",
      "auditMethod": "oględziny, rozmowa i przegląd zapisu: informacja o ubezpieczeniu w regulaminie ośrodka lub na stronie internetowej",
      "evidenceRecord": "informacja o ubezpieczeniu w regulaminie ośrodka lub na stronie internetowej",
      "decisionCriterion": "Obserwacja, gdy klienci nie otrzymali informacji o ubezpieczeniu.",
      "resultField": "zgodne / obserwacja / niezgodność mniejsza / niezgodność większa / niezgodność krytyczna",
      "findingField": "ustalenie audytowe i odniesienie do dowodu",
      "correctiveActionField": "działanie korygujące albo decyzja o braku działania",
      "responsiblePersonField": "osoba odpowiedzialna",
      "dueDateField": "termin zamknięcia"
    }
  ]
}